监督索引号53230000273701000
新莆京39692023年度部门决算
目录
第一部分新莆京3969概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
新莆京3969的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。其基本职能和主要工作是：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育和发展高中教育，组织教师动员适龄就近入学，认真做好控辍保学工作。
4.积极办好学校高、初中教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核
6.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
7.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
楚雄一中创建于1932年，原名为“云南省立楚雄中学”，其前身为始建于明嘉靖四十年（公元1561年）的龙泉书院，距今已有近五百年的办学历史，文化底蕴深厚。1961年被确定为省属重点中学，1962年更名为新莆京3969；1980年再次被确定为省属重点中学；1993年被云南省教委评定为云南省首批一级完全中学，1997年晋升为云南省一级二等完全中学，2007年晋升为云南省一级一等完全中学。
学校占地133亩，古龙泉书院和现代化建筑交相辉映。在编教职工248人，专任教师231人。其中（在职），特级教师2人，正高级教师5人，副高级教师89人，计96人，占专任教师的39%；全国优秀教师1人，云南省省级中小学学科带头人1人，云南省“万人计划”教学名师1人，楚雄州名师工作室主持人9人，楚雄州中青年学术技术带头人5人，楚雄州骨干教师10人，彝乡教学名师3人，兴楚名师2人，计32人，占专任教师的14%；硕士研究生55人。师资队伍强大，政治素质过硬，业务水平精湛，师德师风优良。
学校现有66个教学班，在校学生3484名，其中，高中48个班2595人；初中18个班889人。
近三年高考成绩如下：
2021年参加高考学生662名，600分以上192人，占比为29.00%；一本上线485人，一本率73.30%；985大学录取60人，占比为9.06%；211大学录取158人，占比为23.87%。无清华、北大录取学生。
2022年参加高考学生802名，600分以上231人，占比为28.80%；一本上线609人，一本率75.94%；985大学录取61人，占比为7.61%；211大学录取165人，占比为20.57%。1名学生被北京大学录取。
2023年参加高考学生892名，600分以上90人，占比为10.11%；一本上线674人，一本率75.56%；985大学录取62人，占比为6.95%；211大学录取179人，占比为20.07%；2名学生被北京大学录取。
近年来，学校确立了“做有温度的教育，办有故事的学校，为学生的幸福人生奠基”的现代办学理念，在校训“明德、知行、致远”的引领下，坚持德育为先、质量为重、全面发展。通过推行“扁平化管理”，构建“幸福德育”、聚焦“智慧课堂”、施行“贴心服务”，办学水平和综合效益进一步提高，高考连年创佳绩，各项办学指标均保持省内的竞争优势和州内的领先优势，被楚雄州委、州人民政府定位为“优秀人才培养的基地、基础教育研究的中心、素质教育展示的窗口、学校教育管理的龙头；楚雄州高中教育的标杆，中学教育快速发展的火车头”。
“书声不绝龙泉水，器识还登万卷楼。”墨香荡漾，书卷风流。新的历史时期，为进一步贯彻落实中共楚雄州委提出的“三个一流”“两个定位”的要求，努力打造“一流环境、一流教师、一流品质”的楚雄一中，逐步把楚雄一中打造成“云南一流名中”、“中国彝乡特色名校”，答好学校基础设施建设“新高考”考卷，创建示范性学校。楚雄一中坚守教育情怀，凝聚正能量，担当新使命，唱响主旋律，着力建设“龙泉文化”，塑造“万卷精神”，为把学校建设成为管理科学、队伍优质、内涵丰富、特色鲜明、环境优美的现代品牌学校而努力奋斗！
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
新莆京3969共设置14个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、工会、妇委会、共青团、高一年级、高二年级、高三年级、初中部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入新莆京39692023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：
1.新莆京3969。
纳入新莆京39692023年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
新莆京39692023年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员248人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员183人（离休0人，退休183人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3520人。年末遗属13人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
新莆京39692023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
新莆京39692023年度收入合计93,275,023.94元。其中：财政拨款收入82,415,224.28元，占总收入的88.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,549,999.66元（含教育收费5,549,999.66元），占总收入的5.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,309,800.00元，占总收入的5.69%。与上年相比，收入合计增加12,484,253.59元，增长15.45%。其中：财政拨款收入增加11,238,806.18元，增长15.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少371435.03元，下降6.27%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加1,616,882.44元，增长43.78%。
财政拨款收入增加的主要原因是:(1)2023年调增人员工资，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加;（2）2023年楚雄一中教学楼（明德楼）在校园安全排查中被鉴定为D级危房，进行了拆除重建，州财政安排14,000,000.00万元的建设资金。事业收入减少的主要原因是：2023年教育收费资金较上年减少。其他收入增加的主要原因是：（1）省交投集团捐赠了3,900,000.00元，用于图书馆建设；（2）州教育体育局拨给高中提质增效项目资金1,354,800.00元，学生心理健康项目资金55,000.00元；（3）其他收入中由于项目还没有实施完成，年终对3,900,000.00元的图书馆建设资金和高中提质增效项目资金1,354,800.00元进行结转到2024年使用。上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
新莆京39692023年度支出合计92,132,632.45元。其中：基本支出62,143,227.95元，占总支出的67.45%；项目支出29,989,404.50元，占总支出的32.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,249,412.09元，增长11.16%。其中：基本支出增加3,843,247.06元，增长6.59%；项目支出增加5,406,165.03元，增长21.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
基本支出增加的主要原因是：2023年调增人员工资，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加。项目支出增加的主要原因是：2023年楚雄一中教学楼（明德楼）在校园安全排查中被鉴定为D级危房，进行了拆除重建，支出建设资金1400万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障新莆京3969单位机构正常运转的日常支出62,143,227.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,536,810.10元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,606,417.85元，占基本支出的2.59％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障新莆京3969单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,963,204.53元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展情况：
1.学生资助金1,205,210.00元，用于提高贫困学生的学习和生活水平。
2.教师培训专项资金404,200.79元，用于学校教师外出交流学习和校园开展教师培训活动。
3.生均公用经费4,791,184.25元，用于保障学校正常运转。
4.体育比赛经费311,403.62元，用于各项体育比赛支出。
5.招生考试（初中）工作经费643,600.00元，用于2023年初中学考文化课考试评卷工作。
6.乡村教师综合奖补（第二批）中央直达资金1,588,370.29元，用于运动场更换草坪。
7.2023年云南省基础教育综合奖补资金14,000,000.00元，用于教学楼建设项目。
8.图书馆建设项目资金3,135,408.63元，用于楚雄一中龙泉图书馆建设，改善学校办学条件。
9.教师节走访慰问资金10,000.00元，用于2023年教师节活动支出。
10.老干部党支部工作经费3,000.00元，用于2023年老干部党支部工作活动支出。
11.义务教育课后服务省对下资金49,800.00元，用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助，每周开展5天每天2小时课后服务。
12.普通高中教育提质增效工作经费3,000,000.00元，用于优质生源选拔、拔尖创新人才培养、学生活动渠道拓展、教师队伍建设、区域教育品牌打造。
13.中小学心理健康工作专项经费54,793.95元，用于支持学校建立心理健康咨询室，开展心理咨询活动。
14.学校标准化考场建设项目经费216,233.00元。
15.预算管理非税收入成本项目经费5,550,000.00元,用于保障学校临聘人员工资补助和发放高考教学目标奖。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新莆京39692023年度一般公共预算财政拨款支出82,101,644.37元,占本年支出合计的89.11%。与上年相比增加11,664,867.55元，增长16.56%。主要原因是：（1）2023年调增人员工资，人员正常增资，相应的医保、养老保险费、住房公积金等人员经费增加；（2）2023年楚雄一中教学楼（明德楼）在校园安全排查中被鉴定为D级危房，进行了拆除重建，支出建设资金1400万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出63,956,356.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于工资福利支出36,689,007.13元（基本工资13,929,653.00元，津贴补贴1,004,797.00元，奖金5,797,604.00元，绩效工15,943,066.49元，其他社会保障缴费13,886.64元）；商品和服务支出9,617,208.72元（办公费 1,357,700.00元，水费480,000.00元，电费450,000.00元，邮电费300,000.00元，物业管理费500,000.00元，差旅费179,423.71 元，维修（护）费1,176,800.00元，培训费653,700.76元，专用材料费250,000.00元，劳务费697,300.00元，委托业务费3,000,000.00元，工会经费400,000.00元，公务用车运行维护费32,284.25元，其他商品和服务支出140,000.00元；对个人和家庭的补助1,491,770.00元（生活补助286,560.00元，助学金1,205,210.00元）；资本性支出16,158,370.29元（房屋建筑物购建14,570,000.00元，基础设施建设1,588,370.29元）。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出11,317,865.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5,131,275.00元，机关事业单位职业年金缴费支出1,526,520.36元，其他社会保障缴费183,257.24元，其他商品和服务支出3,000.00元，事业单位离退休费4,036,444.50元，抚恤金 354,714.60元，生活补助82,653.36元。
9.卫生健康（类）支出3,417,660.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于事业单位医疗支出1,792,958.65元，公务员医疗补助1,520,457.52元；其他行政事业单位医疗支出104,244.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出3,409,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于住房公积金支出3,110,963.00元，购房补贴298,800.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为32,284.25元，完成年初预算的92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为32,284.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.24%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
新莆京39692023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为32,284.25元，完成年初预算的92.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35,000.00元，决算为32,284.25元，完成年初预算的92.24%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：（1）公务接待费年初预算数为50,000.00元，但本年实际支出的50,400.00元未用年初预算的资金，是用专户管理资金支出；（2）公务用车运行维护费年初预算为35,000.00元，但支出是按照当年实际情况确定，所以支出决算小于年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少107,132.57元，下降76.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18,845.25元，增长140.23%；公务接待费支出决算减少125,600.00元，下降71.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：（1）本年实际支出的50,400.00元未用年初预算的资金，是用专户管理资金支出，且实际支出比上年减少125,600.00元，是学校严格执行中央八项规定六条禁令、《党政机关国内公务接待管理规定》以及十八大以来各项新规，公务接待支出减少；（2）本年学校外出公务和学习培训活动增加，所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加，公务用车运行维护费支出增加；（3）本年公务用车运行维护费支出的增加数小于公务接待费的减少数，所以总体“三公”经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新莆京3969出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
新莆京39692023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，新莆京3969属于事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，新莆京3969资产总额99,808,883.16元，其中，流动资产12,920,275.42元，固定资产69,200,450.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,688,157.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,496,615.78元，其中固定资产减少850,107.56元。处置房屋建筑物2587.68平方米，账面原值500,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
新莆京3969没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（三）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（四）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（五）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（六）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（七）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53230000273701111